第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

乌海市机关事务服务中心贯彻落实国家、自治区和乌海市委、政府关于机关事务工作的方针政策、决策部署。承担市本级机关事务管理、服务相关工作。

（二）部门主要职责

（一）承担我市机关事务工作的政策、规划、规章制度的拟订和组织实施，指导协调我市机关事务工作。

（二）参与拟订我市机关后勤体制改革政策、制度，确定机关后勤服务项目和定额标准并组织实施。

（三）承担指导、推进、协调全市办公用房、公务用车管理、公共机构节能相关工作。

（四）承担市本级党政机关和事业单位办公用房地产管理工作，承担办公用房的规划编制、权属登记、使用调配、处置维修、物业管理等工作。

（五）承担全市党政机关和事业单位公务用车编制管理工作；承担市本级党政机关和事业单位公务用车的更新、调配、处置工作。

（六）承担市本级行政及参公事业单位车辆服务保障。

（七）承担市行政中心的安全保卫、消防、交通管理、后勤服务保障和物业管理工作。

（八）承担市行政中心职工餐厅、厅级干部周转住房的运行、后勤服务保障和物业管理工作。

（九）承担市委政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海市机关事务服务中心部门预算包括：乌海市机关事务服务中心1个事业单位预算。

（一）部门机构及人员基本情况

乌海市机关事务服务中心下设独立预算单位共有0家。

市本级及下设独立预算单位共有 1 家，其中：财政拨款的事业单位 1 家。

乌海市机关事务服务中心编制 16 个，其中：全额拨款事业编制 16 个，实有人员 14 人，其中：全额拨款事业人员14 人。乌海市机关事务服务中心是独立核算公益一类事业单位，核定编制16个，其中：全额拨款事业编制16个。实有人员14人，其中：全额拨款事业人员14个。

（二）乌海市机关事务服务中心所属单位设置及人员情况

纳入2022年部门预算编制范围的预算单位情况：

单位情况表（必填）

第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

乌海市机关事务服务中心2022年度收入、支出预算总计4639.6万元，与上年相比收、支预算总计各增加4639.6万元， 增长100%。    

 其中：基本支出650.6万元，项目支出3989万元。

（一）收入预算总计4639.6万元。包括：

1．本年收入合计4639.6万元。

一般公共预算拨款收入4639.6万元，与上年相比增加4639.6万元，增长100%。主要原因是：我单位2021年中独立核算，无上年预算数据。

（二）支出预算总计4639.6万元。包括：

1.本年支出合计4639.6万元。

（1）一般公共服务（类）支出4566.48万元，主要主要用于单位在职人员工资、办公费、差旅费支出，行政中心运行维护、后勤保障服务运转、行政中心和市民中心物业费等支出。与上年相比增加4566.48万元，增长100%。主要原因是我单位2021年中独立核算，无上年预算数据。

（2）社会保障和就业支出（类）31.56万元，主要用于统一 管理的离退休人员项目外工资支出和机关在职人员社会保险、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比增加31.56万元，增长100%。主要原因是我单位2021年中独立核算，无上年预算数据。

（3）卫生健康支出（类）24.35万元，主要用于按照国家政策规定为 职工缴纳的基本医疗保险等支出。与上年相比增加24.35万元，增长100%。主要原因是我单位2021年中独立核算，无上年预算数据。

（4）住房保障支出（类）17.21万元，主要用于是按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。与上年相比增加17.21万元，增长100%。主要原因是我单位2021年中独立核算，无上年预算数据。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算4639.6万元，包括：一般公共预算财政拨款4639.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转18.03万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类4566.48万元，比上年预算数增加4566.48万元。主要用于完成日常工作任务所需的人员经费及机关服务工作开展。

2、社会保障和就业类31.56万元，比上年预算数增加31.56万元。主要用于我单位管理的在编人员社会保险、养老保险和个人年金支出。

3、卫生健康支出24.35万元，比上年预算增加24.35万元。主要用于我单位在编人员医疗保险类支出。

4.住房保障支出17.21万元，比上年预算数增加17.21万元。 主要用于按照统一规定的缴存基数和缴纳比例为职工缴纳的住房公积金。

三、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市机关事务服务中心2022年度财政拨款收、支总预算 4639.6 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加4639.6万元，增长100%。主要原因：一是一般公共服务支出增加4566.48万元，主要完成日常工作所需的人员经费及机关服务业务支出增加；二是社会保障和就业支出增加31.56万元，主要是社会保险类缴费预算增加；三是卫生健康支出增加24.35万元，主要是职工医疗保险缴费预算增加；四是住房保障支出增加17.21万元，主要是缴纳2022年在职职工住房公积金。

四、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市机关事务服务中心2022年一般公共预算财政拨款支出预算4639.6万元， 与上年相比增加4639.6万元，增长100%，主要原因是我单位2021年中独立核算，无上年预算数据。

（一）一般公共服务（类）

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算574.61万元，与上年相比增加574.61万元，增加100%。变动原因：我单位2021年中独立核算，无上年预算数据。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算3989万元，与上年相比增加3989万元，增加100%。变动原因：我单位2021年中独立核算，无上年预算数据。

3.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算2.87万元，与上年相比增加2.87万元，增加100%。变动原因：我单位2021年中独立核算，无上年预算数据。

（二）社会保障和就业支出（类）。

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算21.04万元，与上年相比增加21.04万元，增加100%。变动原因：我单位2021年中独立核算，无上年预算数据。

2..行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算10.52万元，与上年相比增加10.52万元，增加100%。变动原因：我单位2021年中独立核算，无上年预算数据。

（三）卫生健康支出（类）。

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.75万元，与上年相比增加10.75万元，增加100%。变动原因：我单位2021年中独立核算，无上年预算数据。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算13.6万元，与上年相比增加13.6万元，增长100%。变动原因：我单位2021年中独立核算，无上年预算数据。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（（项）。年初预算17.21万元， 与上年相比增加17.21万元，增长100%。变动原因：我单位2021年中独立核算，无上年预算数据。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明 经济科目

乌海市机关事务服务中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算650.6万元，其中：

（一）人员经费233.46万元。主要包括以下支出：基本工资66.43万元、津贴补贴34.31万元、绩效工资58.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.04万元、职业年金缴费10.52万元、职工基本医疗保险缴费10.75万元、公务员医疗补助缴费13.6万元、其他社会保障缴费1.03万元、住房公积金17.21万元、其他工资福利支出0.01万元等。

（二）公用经费 417.14万元。主要包括以下支出：办公费1万元、邮电费1万元、差旅费1万元、培训费3.58万元、工会经费2.87万元、福利费3.58万元、公务用车运行维护费403.6万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市机关事务服务中心2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比持平。主要原因是我单位无政府性基金财政拨款预算。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市机关事务服务中心2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出407.1万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出407.1万元，占“三 公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。“ 三公”经费与上年相比增加407.1万元，增加100%。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比上年预算0万元，增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数0万元，增加0万元，增长0%。主要原因是我单位2022年度预计无因公出国（境）业务发生。

2.公务接待费0万元，比上年预算0万元，增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数0万元，增加0万元，增长0%。主要原因是我单位2022年度预计无因公接待业务发生。

3.公务用车购置及运行维护费407.1万元，比上年预算0万元，增加407.1万元，增长100%，本年预算比上年执行数259.17万元，增加 147.93万元，增加57.08%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算0万元增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费407.1万元，本年预算比上年预算0万元，增加407.1万元，增长100%，比上年执行数259.17万元，增加147.93万元，增加57.08%。主要原因是现有公务用车平台共有车辆152辆车，全部为市本级行政单位无偿划拨，85%以上为提足折旧的老旧车辆，油耗大、修理费高，导致公务用车运行维护费用增加。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设  备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理  费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

2022年，我单位机构运转经费财政拨款预算417.14万元，主要包括以下支出：办公费1万元、邮电费1万元、差旅费1万元、培训费3.58万元、工会经费2.87万元、福利费3.58万元、公务用车运行维护费403.6万元。比上年机构运转经费0万元，增加417.14万元，增加100%。主要原因是我单位2021年中独立核算，无上年预算数据。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

1.单位共有车辆152辆，其中：机要应急车辆81辆，主要用于市本级单位处置应急公务使用。执法执勤车辆44辆，公务用车27辆，主要用于市本级行政单位本市区内日常外出办公；特种作业车辆0辆，主要用于我单位无特种作业车辆。

2.单价50万元（含）以上的通用设备0（套），单价100万元（含）以上的专用设备0（套）。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

1.2022年，填报绩效目标的预算项目11个，公开绩效目标11个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算3989万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上 述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈月仙 联系电话：0473-3998959

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。

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