目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

    乌海市机关事务服务中心为政府直属的公益一类事业单位，贯彻落实国家、自治区和乌海市委、政府关于机关事务工作的方针政策、决策部署。承担市本级机关事务管理、服务相关工作。主要职责是：

（一）承担我市机关事务工作的政策、规划、规章制度的拟订和组织实施，指导协调我市机关事务工作。

（二）参与拟订我市机关后勤体制改革政策、制度，确定机关后勤服务项目和定额标准并组织实施。

（三）承担指导、推进、协调全市办公用房、公务用车管理、公共机构节能相关工作。

（四）承担市本级党政机关和事业单位办公用房地产管理工作，承担办公用房的规划编制、权属登记、使用调配、处置维修、物业管理等工作。

（五）承担全市党政机关和事业单位公务用车编制管理工作；承担市本级党政机关和事业单位公务用车的更新、调配、处置工作。

（六）承担市本级行政及参公事业单位车辆服务保障。

（七）承担市行政中心的安全保卫、消防、交通管理、后勤服务保障和物业管理工作。

（八）承担市行政中心职工餐厅、厅级干部周转住房的运行、后勤服务保障和物业管理工作。

（九）承担市委政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、办公用房管理科、公务用车管理科、公共机构节能管理科、事务管理科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

 三、2022年度部门主要工作完成情况

（一）坚持精准发力，扎实推进机关事务集中统一管理。

1.持续规范办公用房管理。一是进一步盘活现有办公用房，有效保障了全市党政机关、事业单位，以及国家环保督查等阶段性专项整顿治理办公用房。二是定期对党政机关办公用房进行清查盘点，确保总台账信息与使用单位分台账信息账账相符，与办公用房实际状况账实相符，真正做到精细化管理。三是印发了《关于加快事业单位房地产管理信息平台图形化信息采集与录入工作的通知》，要求有关单位尽快组织实施办公用房信息采集工作，不断提升机关房产管理效率、准确性及监管力。四是印发了《关于开展乌海市本级党政机关办公用房权属统一登记工作的通知》，召开办公用房权属统一登记工作启动会议，周密组织实施，有力推进办公用房权属统一登记工作的落实。

2.不断提升公务用车管理保障效能。一是严格车辆编制管理和配备标准，今年办理各单位车辆编制、购置和处置审批等相关手续21份。二是对公务用车平台进行改进完善，优化数据结构，多方位、多角度分析监督公务用车运行情况，压缩运行成本，持续提升公务用车信息化管理水平。三是以优质的服务为市直各单位日常公务、调研、督查、大型活动、疫情防控用车提供了便捷高效的用车保障，今年共保障各类用车18420台次。四是加强平台公务用车调度、加油、维修、保险、运行监督管理，制定公务用车服务标准化服务手册，有效提升公务用车服务保障水平。

3.强化公共机构节能管理。一是制定《2022年乌海市公共机构能源资源节约和生态环境保护工作安排》，稳步推进年度公共机构节能工作。二是在2月份召开公共机构能耗数据会审会，组织三区对2021年度能耗统计数据全面性、匹配性和逻辑关系严格审核。三是印发《乌海市公共机构生活垃圾分类工作指引》，并指导督促各单位按照《内蒙古自治区机关食堂反食品浪费工作成效评估和通报管理办法》及相应评估标准，对所辖食堂开展内部评估，坚决制止餐饮浪费行为。四是印发节约型机关创建行动方案，目前全市已建成133家节约型机关。举办公共机构节水型单位创建工作培训交流会，对参选单位进行培训，截止目前，市直132家公共机构中已建成节水型单位62家。五是充分依托物联网信息技术，引进社会资本，打造了市行政中心水、电、暖智慧后勤管理系统，实现对行政中心能耗的在线监测，进一步降低运行成本，预计每年可节省8%至10%的能耗。六是联合市发改委、市委直属机关工委等6家单位在行政中心举办全国节能宣传周暨公共机构节能宣传周启动仪式，组织开展有奖答题活动，并摆放节能宣传展板16幅，发放宣传倡议书500余份，发放环保手提布袋3000余个。

（二）坚持优质高效，扎实提高服务保障工作的品质和效能。

1.持续提升物业管理服务水平。一是统筹安排市直各单位物业服务项目，通过公开招投标的方式采购了3家物业公司为市直各单位服务，在提升服务质量的同时也节约了财政资金（同比节约资金约720万元），在全区范围内率先实现了物业集中统一管理试点。二是向各服务单位印发《关于做好物业公司服务交接工作的函》并实地走访，保证物业服务顺利无缝对接。三是制定完善《市直行政事业单位物业服务管理考核实施细则》，加强对物业公司的监督管理，不断提升物业服务品质。

2.扎实做好各单位综合保障工作。一是扎实推进行政中心建设，不断优化物业、停车、会务等服务，对防雷电设施、消防、中央空调等进行维修，将楼道照明改为感应灯，并采取以租代购、分期付款的方式，将行政中心各楼层千兆网络交换机全部更换为万兆网络交换机，进一步减少财政压力。二是对市委常委会议室音频设备进行升级改造，并将行政中心部分房间划分功能，办公面积大大增加，进一步实现集约办公。三是筑牢抗疫防线。建立统一行动、分工负责的防控机制，实行公务用车“一阻断二确保三提示”服务管理，制定了以“打包盒饭、错时取餐”为原则的疫情期间供餐方案，对市行政中心、职工餐厅各公共部位落实每天至少4次的消杀任务。疫情防控期间，共保障车辆800余次，保障就餐人数38000余人次，用行动诠释了守土有责、守土尽责的机关事务担当。

3.不断加强职工餐厅和干部周转住房管理。坚持把干部职工用餐需求放在第一位，全面推行新消费系统，为干部职工提供便捷高效的就餐服务，年平均保障就餐24万人次，目前正在开展绿色健康餐厅申报工作。

4.深入推进信息化和标准化建设。以数字化为牵引，按照“互联网 + 机关后勤”的理念，在行政中心建设了集办公用房、公务用车、公共机构节能、行政中心水电暖智慧管理等功能为一体的，具有乌海特色的机关事务智慧后勤信息一体化平台。

（三）坚持思想引领，扎实抓好政治机关建设。

一是深入学习领会党的二十大精神。召开党组扩大会议原文学习党的二十大精神，并制定《贯彻落实实施方案》，切实把党的二十大精神学习成果转化为推动工作的强大动力。二是组织各区机关事务服务中心主要负责人和中心全体人员学习总书记关于机关事务的重要指示精神和全区座谈会精神，并开展专题研讨，严格对标“两个更好服务”要求，不断强化政治机关意识，持续发挥机关事务保障效能。三是强化党风廉政建设。逐级签订党风廉政建设责任书，召开党风廉政“一岗双责”分级抽查述职会议。同时，积极开展民族团结进步示范单位创建工作，中心并被评为乌海市第六批民族团结进步示范单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    乌海市机关事务服务中心部门2022年度收入、支出决算总计5278.15万元。与年初预算相比，收、支总计各增加638.55万元，增长13.76%，变动原因：主要是本年追加在职人员经费等基本经费及项目经费预算；与上年决算相比，收、支总计各增加1739.69万元，增长49.16%。其中：

    （一）收入决算总计5278.15万元。包括：

1.本年收入决算合计5260.12万元。与上年决算相比，增加1732.33万元，增长49.11%。变动原因：一是我单位2021年5月独立核算，本年较上年核算时间多5个月；二是按照乌海市行政事业单位物业服务集中统一管理要求，本年增加物业服务单位相应增加物业服务费。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余18.03万元。与上年决算相比增加7.36万元，增长69.03%，变动原因：上年末预付公务用车油料款在本年度开具发票并使用，导致年初结转结余较上年增长。

    （二）支出决算总计5278.15万元。包括：

1.本年支出决算合计5277.99万元。与上年决算相比，增加1757.56万元，增长49.92%。变动原因：一是我单位2021年5月独立核算，本年较上年核算时间多5个月；二是按照乌海市行政事业单位物业服务集中统一管理要求，本年增加17家物业服务单位相应增加了物业服务费。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.16万元。结转和结余事项：结转项目为利息收入，金额为0.16万元。与上年决算相比减少17.86万元，减少99.09%，变动原因：上年支付本年度行政中心电费。

    二、收入决算情况说明

乌海市机关事务服务中心部门2022年度本年收入决算合计5260.12万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入5260.08万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0.05万元，占0%。

三、支出决算情况说明

乌海市机关事务服务中心部门2022年度本年支出决算合计5277.99万元，其中：

本年基本支出621.83万元，占11.78%；

本年项目支出4656.16万元，占88.22%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    乌海市机关事务服务中心部门2022年度财政拨款收入、支出决算总计5277.99万元。与年初预算相比，收、支总计各增加638.39万元，增长13.76%，变动原因：上调在职人员经费、追加在职人员工资缺口及项目经费预算；与上年决算相比，收、支总计各增加1740.66万元，增长49.21%。变动原因：一是我单位2021年5月独立核算，本年较上年核算时间多5个月；二是按照乌海市行政事业单位物业服务集中统一管理要求，本年增加物业服务单位相应增加物业服务费。

五、一般公共预算支出决算情况说明

    乌海市机关事务服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算5277.99万元。与年初预算4639.6万元相比，完成预算的113.76%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

    一般公共服务类决算数为4897.51 万元，与年初预算相比减少 331.03万元。其中：

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，决算支出0.29万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年支付上一年度退回差旅费，导致决算数较年初预算增加0.29万元。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算574.61万元，决算支出563.8万元，完成年初预算的98.12%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，业务受限，公务用车出行次数减少，减少公务用车运行维护费。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算3989万元，决算支出4113.03万元，完成年初预算的103.11%。决算数与年初预算数的差异原因：追加司勤人员劳务费支出、支付党政专用电视会议室装修工程第三方审核费以及党政专用高清电视会议系统和智能安防监控系统工程质保金。

4.纪检检察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，决算支出177.46万元。决算数与年初预算数的差异原因：乌海市行政单位物业服务由市机关事务服务中心负责集中统一采购及管理，经过统一招投标，增加乌海市纪委办公楼物业服务单位，相应增加物业费。

5.档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，决算支出8.06万元。决算数与年初预算数的差异原因：乌海市行政单位物业服务由市机关事务服务中心负责集中统一采购及管理，经过统一招投标，增加乌海市档案史志馆物业服务单位，相应增加物业费。

6.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算2.87万元，决算支出2.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异。

7.其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，决算支出32万元。决算数与年初预算数的差异原因：乌海市行政单位物业服务由市机关事务服务中心负责集中统一采购及管理，经过统一招投标，增加乌海市公用事业发展中心物业服务单位，相应增加物业费。

   （二）公共安全支出（类）

    公共安全支出类决算数为182 万元，与年初预算相比增加182万元。其中：

1.公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，决算支出182万元，决算数与年初预算数的差异原因：乌海市行政单位物业服务由市机关事务服务中心负责集中统一采购及管理，经过统一招投标，增加乌海市公安局交警支队车辆管理所物业服务单位，相应增加物业费。

（三）教育支出（类）

    教育支出类决算数为36.9万元，与年初预算相比增加36.9万元。其中：

1.进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算0万元，决算支出27.88万元，决算数与年初预算数的差异原因：乌海市行政单位物业服务由市机关事务服务中心负责集中统一采购及管理，经过统一招投标，增加乌海市委党校物业服务单位，相应增加物业费。

2.其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，决算支出9.02万元，决算数与年初预算数的差异原因：乌海市行政单位物业服务由市机关事务服务中心负责集中统一采购及管理，经过统一招投标，增加乌海市教育事业发展中心物业服务单位，相应增加物业费。

（四）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为22.83万元，与年初预算相比减少8.73万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，决算支出0.17万元。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员养老保险支出。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算21.04万元，决算支出21.5万元，完成年初预算的102.19%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职人员工资调标，增加养老保险缴费支出。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算10.52万元，决算支出1.16万元，完成年初预算的11.03%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员职业年金从原单位支出。

（五）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为11.06万元，与年初预算相比增加0.31万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.75万元，决算支出11.06万元，完成年初预算的102.88%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职人员工资调标，增加医疗保险缴费支出。

（六）节能环保支出（类）

    节能环保类支出类决算数为11.82万元，与年初预算相比增加11.82万元。其中：

1.能源管理事务（款） 机关服务（项）。年初预算0万元，决算支出11.82万元，决算数与年初预算数的差异原因：乌海市行政单位物业服务由市机关事务服务中心负责集中统一采购及管理，经过统一招投标，增加乌海市能源局物业服务单位，相应增加物业费。

（七）城乡社区支出（类）

    城乡社区支出类决算数为41.19万元，与年初预算相比增加41.19万元。其中：

1.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算0万元，决算支出8.75万元，决算数与年初预算数的差异原因：乌海市行政单位物业服务由市机关事务服务中心负责集中统一采购及管理，经过统一招投标，增加乌海市公用事业发展中心物业服务单位，相应增加物业费。

2.城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算0万元，决算支出20.63万元，决算数与年初预算数的差异原因：乌海市行政单位物业服务由市机关事务服务中心负责集中统一采购及管理，经过统一招投标，增加乌海市公用事业发展中心物业服务单位，相应增加物业费。

3.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算0万元，决算支出11.81万元，决算数与年初预算数的差异原因：乌海市行政单位物业服务由市机关事务服务中心负责集中统一采购及管理，经过统一招投标，增加乌海市公用事业发展中心物业服务单位，相应增加物业费。

（八）农林水支出（类）

    农林水支出类决算数为2.71万元，与年初预算相比增加2.71万元。其中：

1.水利（款）行政运行（项）。年初预算0万元，决算支出2.71万元，决算数与年初预算数的差异原因：乌海市行政单位物业服务由市机关事务服务中心负责集中统一采购及管理，经过统一招投标，增加乌海市水务局物业服务单位，相应增加物业费。

（九）交通运输支出（类）

    交通运输支出类决算数为9.77万元，与年初预算相比增加9.77万元。其中：

1.公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算0万元，决算支出9.77万元，决算数与年初预算数的差异原因：乌海市行政单位物业服务由市机关事务服务中心负责集中统一采购及管理，经过统一招投标，增加乌海市交通运输局物业服务单位，相应增加物业费。

（十）自然资源海洋气象等支出（类）

    自然资源海洋气象等支出类决算数为29.18万元，与年初预算相比增加29.18万元。其中：

1.自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算0万元，决算支出29.18万元，决算数与年初预算数的差异原因：乌海市行政单位物业服务由市机关事务服务中心负责集中统一采购及管理，经过统一招投标，增加乌海市自然资源局物业服务单位，相应增加物业费。

（十一）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为21.27万元，与年初预算相比增加4.06万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.21万元，决算支出21.27万元，完成年初预算的123.59%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职人员工资调标，增加住房公积金缴费支出。

（十二）灾害防治及应急管理支出（类）

    灾害防治及应急管理支出类决算数为11.75万元，与年初预算相比增加11.75万元。其中：

    应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，决算支出11.75万元，算数与年初预算数的差异原因：乌海市行政单位物业服务由市机关事务服务中心负责集中统一采购及管理，经过统一招投标，增加乌海市应急管理局物业服务单位，相应增加物业费。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

    乌海市机关事务服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算621.83万元，其中：

• 人员经费241.81万元。主要包括：基本工资77.85万元、津贴补贴34.13万元、奖金15.23万元、绩效工资58.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.5万元、职业年金缴费1.16万元、职工基本医疗保险缴费11.06万元、其他社会保障缴费1.12万元、住房公积金21.27万元、退休费0.22万元。
• 公用经费380.02万元。主要包括：办公费1.9万元、邮电费0.94万元、差旅费1.4万元、培训费2.85万元、劳务费0.2万元、工会经费2.87万元、福利费3.58万元、公务用车运行维护费365.68万元、办公设备购置0.6万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

    乌海市机关事务服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算4656.16万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。我单位不存在此项内容。

（二）商品和服务支出4586.67万元。主要包括：办公费6.56万元、印刷费0.41万元、水费10.94万元、电费180.36万元、邮电费2.81万元、取暖费7.84万元、物业管理费10.6万元、差旅费4.19万元、维修（护）费199.84万元、租赁费16万元、劳务费0.29万元、委托业务费534.54万元、公务用车运行维护费23.17万元、其他商品和服务支出3589.10万元。

（三）对个人和家庭的补助支出0万元。我单位不存在此项内容。

（四）资本性支出69.49万元。主要包括：办公设备购置69.49万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    乌海市机关事务服务中心部门2022年度财政拨款“三公”经费预算388.85万元，支出决算388.85万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算388.85万元，支出决算388.85万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：决算数据与全年预算数无差异，年初预算未执行部分年底收回。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    乌海市机关事务服务中心部门2022年度财政拨款“三公”经费支出388.85万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出388.85万元，占100.00%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出388.85万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：本年未使用财政拨款购置公务用车。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

（2）公务用车运行维护费支出388.85万元。公务用车运行维护费主要用于市公务用车平台保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截止2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为93辆。与上年决算相比，增加129.68万元，增长50.03%，变动原因：一是我部门2021年5月独立核算，本年度核算时间增加5个月，二是油料价格较上年上涨50%以上。

（3）公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，0人次。开支内容：本年未发生国内公务接待支出。国（境）外接待费0万元，接待0批次，0人次。开支内容：本年未发生国（境）外接待支出。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    乌海市机关事务服务中心部门2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    乌海市机关事务服务中心部门2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

    乌海市机关事务服务中心部门2022年度预算安排项目11个，实施项目11个，完成项目11个，项目支出总金额4656.16万元。资金来源包括年初结转结余18.03万元，本年财政拨款金额4638.25万元，其他资金0.05万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

    乌海市机关事务服务中心部门2022年度机构运行经费支出决算380.02万元，与上年决算相比，减少2089.26万元，减少84.61%。变动原因：受疫情影响，业务开展受限，运转经费结余。

十三、政府采购支出决算情况说明

    乌海市机关事务服务中心部门2022年度政府采购支出总额855.98万元，其中：政府采购货物支出27.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出828.92万元。授予中小企业合同金额1.6万元，占政府采购支出总额的0.19%，其中：授予小微企业合同金额1.6万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

    乌海市机关事务服务中心部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆93辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车65辆、执法执勤用车21辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

    乌海市机关事务服务中心部门根据预算绩效管理要求组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目17个，共涉及资金4656.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

    乌海市机关事务服务中心部门2022年度在决算中反映17个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目共17 个项目的绩效自评结果。

1. 干部周转用房项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为158万元，执行数为152.32万元，完成预算的96.41%。项目绩效目标完成情况：该项目为异地干部解决了日常就餐问题，维修维护32套异地干部住房，较好的保障了异地干部的日常生活，为异地干部更好地完成工作解决了后顾之忧。发现的主要问题及原因：异地任职干部在单位上是主要负责人或业务骨干，在家里是家庭的顶梁柱，处于“上有老、下有下”境地。由于异地任职，绝大多数干部长期处于夫妻分居、子女分离的状态，难以照顾到家庭。为了赡养老人、教育子女、照顾家庭，他们不得不频繁往来于任职地和家之间，难免会分散精力、耽误工作。下一步改进措施：继续做好异地干部公寓的物业管理工作和餐厅的日常采购管理工作。

2.职工餐厅运转管理维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为536万元，执行数为534.54万元，完成预算的99.73%。项目绩效目标完成情况：该项目为政府职工提供早中晚三餐，服务人数85人，就餐人数可达3000人，食材新鲜度和菜品更新率都达到了预期目标，职工满意度达96%。发现的主要问题及原因：因为个别工作人员工作不够细致，管理不到位，出现误刷餐卡金额情况，部分蔬菜清洗方式不符合营养卫生的要求；个别工作人员态度较差，与就餐职工发生口角。下一步改进措施：建立责任监督机制，不断完善更新各项管理制度，做到:制度上墙、责任到人、落实到位。定期召开食堂工作人员会议，经常组织学习食品卫生以及安全方面的知识，增强安全意识，提高管理水平。

3.房地产信息平台维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实地驻场方式对党政机关房地产管理信息平台数据审核、数据调整、数据更新、功能优化、漏洞修正、录入图纸信息以及日常办公用房的信息登记维护工作。发现的主要问题及原因：一些党政机关的房地产权属关系不清晰，权属登记存在较大困难。下一步改进措施：加强对办公用房建设和使用过程中的质量监管，建立完善的监管机制，加强建筑质量检测和验收工作，确保房屋质量符合标准。建立健全的管理制度，规范办公用房的管理和使用，提高办公用房的整体效益和管理水平。

4.乌海市行政中心及附属项目物业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为1195万元，执行数为1195万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位通过公开招标，选择了明喆集团公司乌海分公司作为行政中心及附属项目物业服务单位，保障了乌海市行政中心及附属项目物业管理的有效开展，保障了办公楼及附属设施正常运转。发现的主要问题及原因：监督检查不到位的情况下，会发生清洁次数不够，维修不及时等问题。下一步改进措施：用制度管人、流程管事，建立健全对物业服务单位的考核管理办法，设立专人，采用定时不定时的监督检查手段，对物业服务进行跟踪监督，督促服务单位尽职尽责完成工作。持续提高乌海市本级行政事业单位物业管理工作的有效开展，并加强绩效监控，形成有效动态跟踪管理模式，实时掌握项目任务实施与资金支出进度，确保一系列工作的有效开展。同时根据绩效考评结果分析该项目每月服务的不足，要就服务企业即可整改，以此形成良性循环，在避免小问题频发的基础上，进一步细化服务要求，使得机关与服务企业相互配合，为受众群体提供更好的服务。

5.市民中心和当代书法艺术馆物业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为490万元，执行数为486.79万元，完成预算的99.35%。项目绩效目标完成情况：通过公开招投标，聘用长城物业公司完成市民中心和当代书法艺术馆物业管理工作，经相关业务科室考核，2022年度能够保障物业服务工作的有效开展，并保持各项设施正常运转。发现的主要问题及原因：监督检查不到位的情况下，会发生清洁次数不够，维修不及时等问题。下一步改进措施：优质服务，赢得信赖。持续提高服务项目的服务品质，提高安保服务、会议服务、保洁服务以及维修服务的质量，形成有效动态跟踪管理模式，实时掌握各项目现场服务品质情况，确保物业工作的有效开展。同时根据各个项目被服务单位打分以及日常监督检查情况进行整改，以此形成良性循环，在避免小问题频发的基础上，进一步细化服务细项，使得各专业组相互配合，为客户提供更好的服务。

   项目支出绩效自评表