乌海市机关事务服务中心

2024年预算公开报告

 批复时间：2024年2月 4 日

 公开时间：2024年2月19日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、“政府采购计划”预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标表

十、政府采购预算表

十一、项目支出表

十二、国有资本经营预算支出表

乌海市机关事务服务中心

2024年部门预算公开报告

根据《乌海市人民政府办公厅关于印发〈乌海市本级预决算公开方案〉的通知》（乌财预〔2022〕562号）文件要求，现将经市十届人大四次会议审议批准的乌海市乌海市机关事务服务中心单位2024年部门预算情况说明如下：

第一部分部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）部门（单位）职能

乌海市机关事务服务中心贯彻落实国家、自治区和乌海市委、政府关于机关事务工作的方针政策、决策部署。承担市本级机关事务管理、服务相关工作。

（二）部门（单位）职责

1.承担我市机关事务工作的政策、规划、规章制度的拟订和组织实施，指导协调我市机关事务工作。

2.参与拟订我市机关后勤体制改革政策、制度，确定机关后勤服务项目和定额标准并组织实施。

3.承担指导、推进、协调全市办公用房、公务用车管理、公共机构节能相关工作。

4.承担市本级党政机关和事业单位办公用房地产管理工作，承担办公用房的规划编制、权属登记、使用调配、处置维修、物业管理等工作。

5.承担全市党政机关和事业单位公务用车编制管理工作；承担市本级党政机关和事业单位公务用车的更新、调配、处置工作。

6.承担市本级行政及参公事业单位车辆服务保障。

7.承担市行政中心的安全保卫、消防、交通管理、后勤服务保障和物业管理工作。

8.承担市行政中心职工餐厅、厅级干部周转住房的运行、后勤服务保障和物业管理工作。

9.承担市委政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2024年乌海市机关事务服务中心部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算。

（一）乌海市机关事务服务中心部门机构

2024年，乌海市机关事务服务中心共有机构数 1 家，其中财政拨款的行政单位0 家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位1家、公益二类事业单位0家。与去年相比，机构数量减少0家，原因为本年度机构无变化。

（二）局属单位设置

纳入本单位2024年部门预算编制范围的单位情况如下：

      预算单位情况表

• 乌海市机关事务服务中心所属单位机构及人员基本情况

1. 乌海市机关事务服务中心（部门）。公务员编制0个，工勤编制0个；实有公务员0人，比上年持平，增加的原因为与上年相比无变化。工勤人员0人，与上年持平，增加的原因为与上年相比无变化。离退休职工1人，与上年相比增加0人，增加的原因为与上年相比无变化。
2. 乌海市机关事务服务中心。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制16个，实有人员15人，比上年增加2人，增加的原因为新招录人员1人，调入人员1人。离退休职工1人，与上年相比增加0人，增加的原因为与上年相比无变化。

三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

（一）持续强化政治建设。将学习贯彻党的二十大精神与习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神结合起来，在学思践悟上持续用功，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。同时，强化理论武装，深刻领会和把握习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论，自觉贯彻落实到机关事务工作各方面全过程。

（二）认真落实各项重点工作任务。一是抓住资产管理这一主体，加快优化办公用房资源配置，多种形式盘活利用闲置办公用房资源，提高利用效率和保障质量。二是持续强化公务出行保障，着力加强管理体系建设，提升公务用车管理质量和效益。三是认真落实“双碳”战略部署，抓住公共机构能源消费和碳排放“双控”这个牛鼻子，深入推进节约型机关创建活动。四是做好标准化创建、标准化推广落地等工作，加强各后勤系统整合，逐步实现统一规范管理，实现互通共享使用。五是牢固树立过紧日子思想，合理控制服务保障需求，在日常采购、运行维护等方面严格控制机关运行成本。六是着力抓好市行政中心、干部周转住房、职工餐厅等重点区域服务保障工作，提供精准精细服务，不断提升保障服务能力。

（三）深入推进党风廉政建设。掌控好中心重点部位，紧盯财务资金管理、工程项目管理、政府采购等权力相对集中的重要环节和关键岗位，强化权力制约监督，进一步建立完善内控机制，做到用制度管权管事管人，使党风廉政建设主动有效。

（四）持续深化作风建设。持续深入学习贯彻习近平总书记关于作风建设重要论述，重点在办公用房管理、公务用车管理、制止餐饮浪费方面，严格把关，严格管控，确保中央八项规定精神及其实施细则得到有效落实。积极引导党员干部持续改进工作作风，深入实际调查研究，坚决贯彻市委、政府各项决策部署，在“破解难题、服务振兴、推动发展”中担当作为，以实际行动谱写全面建设社会主义现代化国家乌海新篇章。

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、2024年部门预算收支总体情况说明

乌海市机关事务服务中心2024年度收入、支出预算总计7200.39万元，与上年相比收、支预算总计各增加494.86万元， 增长7.38%。主要原因：一是乌海市公务用车由我单位集中统一管理，2024年增加公务用车购置经费145万元；二是乌海市政府职工餐厅由我单位管理，2024年增加职工餐厅运行管理费用200万元；三是为保障高清会议室运行效果，增加应急电源购置费100万元；四是增加公务用车执法执勤服务费76万元。

（一）收入预算总计7200.39万元。包括：

1．本年收入合计7200.39万元。

（1）一般公共预算拨款收入7200.39万元，与上年相比增加494.86万元，增长7.38%。主要原因：一是乌海市公务用车由我单位集中统一管理，2024年增加公务用车购置经费145万元；二是乌海市政府职工餐厅由我单位管理，2024年增加职工餐厅运行管理费用200万元；三是为保障高清会议室运行效果，增加应急电源购置费100万元；四是增加公务用车执法执勤服务费76万元。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加0   万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0 万元，与上年相比增加0   万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0 万元，与上年相比增加0   万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。。

（5）事业收入0 万元，与上年相比增加0   万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0 万元，与上年相比增加0   万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（7）上级补助收入0 万元，与上年相比增加0   万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0 万元，与上年相比增加0   万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（9）其他收入0 万元，与上年相比增加0   万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

2．上年结转结余为0万元。与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是我单位无上年结转结余资金。

（二）支出预算总计7200.39万元。包括：

1．本年支出合计7200.39万元。

（1）一般公共服务（类）支出7117.39万元，主要用于单位在职人员工资、办公费、差旅费支出，行政中心运行维护、后勤保障服务运转、行政中心和市民中心物业费等支出。与上年相比增加476.66万元，增长7.18%。主要原因：一是乌海市公务用车由我单位集中统一管理，2024年增加公务用车购置经费145万元；二是乌海市政府职工餐厅由我单位管理，2024年增加职工餐厅运行管理费用200万元；三是为保障高清会议室运行效果，增加应急电源购置费100万元；四是增加公务用车执法执勤服务费76万元。

（2）社会保障和就业（类）支出41.62万元，主要用于统一管理的离退休人员项目外工资支出和机关在职人员社会保险、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比增加6.49万元，增长18.47%。主要原因是2024年增加工作人员2人以及2024年工资基数调增，相应增加在职职工机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。

（3）卫生健康（类）支出15.91万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险等支出。与上年相比增加4.5万元，增长39.44%。主要原因是2024年增加工作人员2人以及2024年工资基数调增，相应增加在职职工卫生健康支出。

（4）住房保障（类）支出25.46万元，主要用于是按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。与上年相比增加7.2万元，增长39.43%。主要原因是2024年增加工作人员2人以及2024年工资基数调增，相应增加在职职工的住房公积金支出。

2．年终结转结余为0万元，主要原因是我单位无结转结余资金。

二、收入预算情况说明

乌海市机关事务服务中心2024年收入预算合计7200.39万元，包括本年收入7200.39万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入7200.39万元，占100%。

本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

上年结转结余的单位资金0万元，占0 %；

图1-2024年收入预算图

三、支出预算情况说明

乌海市机关事务服务中心2024年支出预算合计7200.39   万元，其中：

基本支出674.39万元，占9.37%；

项目支出6526万元，占90.63%。

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2-支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市机关事务服务中心2024年度财政拨款收、支总预算7200.39万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款7200.39万元、占比100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0%；国有资本经营预算0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加494.86万元，增长7.38%。主要原因：一是乌海市公务用车由我单位集中统一管理，2024年增加公务用车购置经费145万元；二是乌海市政府职工餐厅由我单位管理，2024年增加职工餐厅运行管理费用200万元；三是为保障高清会议室运行效果，增加应急电源购置费100万元；四是增加公务用车执法执勤服务费76万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市机关事务服务中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算7200.39万元，与上年相比增加494.86万元，增长7.38%，主要原因：一是乌海市公务用车由我单位集中统一管理，2024年增加公务用车购置经费145万元；二是乌海市政府职工餐厅由我单位管理，2024年增加职工餐厅运行管理费用200万元；三是为保障高清会议室运行效果，增加应急电源购置费100万元；四是增加公务用车执法执勤服务费76万元。

• 一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为7117.39万元，与上年相比增加476.65万元。其中：

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算587.75万元，与上年相比减少1.03万元，减少0.17%。变动原因：工资基数较高的在职职工调走1人，新招录在职职工1人工资基数较低。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算6526万元，与上年相比增加477万元，增加7.89%。变动原因：一是乌海市公务用车由我单位集中统一管理，2024年增加公务用车购置经费145万元；二是乌海市政府职工餐厅由我单位管理，2024年增加职工餐厅运行管理费用200万元；三是为保障高清会议室运行效果，增加应急电源购置费100万元；四是增加公务用车执法执勤服务费76万元。

3.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算3.64万元，与上年相比增加0.68万元，增加22.97%。变动原因：在职职工工资基数调增，相应增加工会经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）。

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.94万元，与上年相比减少0.29万元，减少23.57%。变动原因：发放退休职工取暖费、绩效奖金等。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算27.12万元，与上年相比增加4.52万元，增加20%。变动原因：2024年增加工作人员2人以及2024年工资基数调增，相应增加养老保险支出。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算13.56万元，与上年相比增加2.26万元，增加20%。变动原因：2024年增加工作人员2人以及2024年工资基数调增，相应增加职业年金缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）。

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算15.91万元，与上年相比增加4.5万元，增加39.44%。变动原因：2024年增加工作人员2人以及2024年工资基数调增，相应增加医疗保险缴费支出。

（四）住房保障支出（类）。

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.46万元，与上年相比增加7.2万元，增加39.44%。变动原因：2024年增加工作人员2人以及2024年工资基数调增，相应增加住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市机关事务服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算674.39万元，其中：

（一）人员经费299.08万元。主要包括以下支出：基本工资81.68万元、津贴补贴20.57万元、奖金15.68万元、伙食补助费0万元、绩效工资64.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.12万元、职业年金缴费13.56万元、职工基本医疗保险缴费15.91万元、其他社会保障缴费3.92万元、住房公积金25.46万元、其他工资福利支出30.16万元、离休费0万元、退休费0.89万元、抚恤金0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助0万元等。

（二）公用经费 375.31万元。主要包括以下支出：办公费3.51万元、培训费4.55万元、工会经费3.64万元、福利费4.55万元、公务用车运行维护费359.01万元、其他商品和服务支出0.05万元。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明  

乌海市机关事务服务中心2024年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出554.01万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出 554.01万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出554.01 万元，比上年预算增加90.41万元，增长19.5%；其中：

1.因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是我单位2024年预计无因公出国（境）业务发生。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出554.01万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出145万元，比上年预算增加145万元，主要原因是我单位2024年度预计购置公务用车5辆。

（2）公务用车运行维护费预算支出409.01万元，比上年预算减少54.59万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务用车出行，减少公务用车开支。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位2024年预计无公务接待业务发生。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市机关事务服务中心2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比持平。主要原因是我单位本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

乌海市机关事务服务中心2024年国有资本经营预算拨款0万元，与上年比较,增加0万元增长了0%。主要原因是我单位无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

十、项目支出预算情况说明

2024年乌海市机关事务服务中心预算安排项目11个，项目预算总金额6526万元。其中，财政本年拨款金额6526万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我单位事业运转经费财政拨款预算375.31万元，其中：

302商品和服务支出类：办公费3.51万元、培训费4.55万元、工会经费3.64万元、福利费4.55万元、公务用车运行维护费359.01万元、其他商品和服务支出0.05万元；2024年事业运行经费比上年减少42.2万元，下降10.11%，减少的主要原因是我单位严格控制各项事业运转经费开支。

三、“政府采购计划”预算情况说明

2024年政府采购预算2106万元，较上年增加1746万元，增长485%。资金来源为财政拨款（或其他资金），其中：

1.货物类预算150万元，占比7.12%，较上年增加150万元，增加100%，增加原因是我单位2024年预计采购公务用车145万元，办公设备5万元。

2.工程类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%，增加原因是我单位2024年预计无政府采购工程类业务发生。

3.服务类预算1956万元，占比92.88%，较上年增加1596万元，增加443.33%，增加原因：一是我单位2024年政府职工餐厅合作协议到期重新招投标，二是公务用车执法执勤服务费合同到期重新招投标。

编制政府购买服务项目0项，预算为0万元，服务类型为无，涉及预算单位0家，资金来源为财政拨款（或其他资金）。

四、国有资产占有使用情况说明

1.2024年公务用车及大型设备情况。

截至2023年末，共有车辆153辆，其中机要通信应急用车82辆主要用于市本级单位处置应急公务使用。执法执勤车辆44辆，公务用车27辆，主要用于市本级行政单位本市区内日常外出办公。

单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

2.2024年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积0平方米，其中办公用房0平方米、业务用房0平方米、其他（不含构筑物）0平方米，较上年增加0平方米，增加原因我单位2024年预计不增加房屋建筑面积。

五、部门组织征收收入计划

2024年乌海市机关事务服务中心无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

公开绩效目标11个，涉密不进行公开的项目0个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算6526万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈月仙      联系电话：04738992649

第六部分 部门预算公开表

附表：

公开表.zip